物品采购、保管及领用流程（附采购单下载）
发布日期：2013/9/25 14:16:00 浏览次数：
1、申请人填写：申请人（或申请部门）、申请日期、用途
2、申请人填写：采购物品清单（请事先了解采购物品大致价格）
3、请主管领导（相关处室主任）签字。（教学用品由教务处领导签字）
4、请财务审批领导签字：
－－－－1）100元及以下，可由总务主任审批签字；
－－－－2）500元及以下，可由行政校长审批签字；
－－－－3）500元以上，由校长审批签字
5、将《物品采购单》送至总务处采购人员处
6、采购人员按采购单要求购买物品（特殊物品，需申请人和采购员共同采购）
7、物品采购验收后，由采购员填写物品入库记录，将物品交由总务处保管员入库保管。《物品采购单》由采购员保管。
8、按规定在发票上填写经手人、验收人、审批人、用途等，送至总务处财务室报销，发票由财务室保管。
－－－－1）经手人一般为采购员签名
－－－－2）验收人一般为保管员签名
－－－－3）500元及以下，由行政校长审批签字；
－－－－4）500元以上，由校长审批签字
9、单价1000元以上物品，属于固定资产，由总务处固定资产保管员填写《固定资产验收入库单》
－－－－1）《固定资产验收入库单》需有经手人（一般为采购员）、验收人（一般为保管员）签字
－－－－2）《固定资产验收入库单》与发票一起，交至总务处财务室存档
－－－－3）固定资产员负责将固定资产信息录入市财政局固定资产管理系统，并生成固定资产管理卡片。
－－－－4）固定资产卡片由总务处固定资产管理员保管。
10、申请人填写领用记录，从保管员处领出使用。
11、物品属于固定资产的，使用人需在固定资产管理卡片中签字，并统计入各办公室物品清单。
附件：《物品采购单》（一页三份，可裁开使用）物品采购单（点击下载）